Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Dodávateľ MŠ Orešie Rímskokatolícka cirkev ZS s MS Orešie Pezinok Zs s Ms orešie Pezinok Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok ZŠ MŠ ŠJ ZŠ Orešie Pezinok ZŠ s Mś Orešie Pezinok ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Oešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie ZŠ s MŠ Orešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie, Orešie 3, 902 03 Pezinok ZŠ-MŠ-ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	112112452	Potraviny	40,32	s DPH			15.02.2012	Nowaco	ZŠ MŠ ŠJ				15.02.2012
	Faktúra	112111561	Potraviny	399,97	s DPH			13.02.2012	Nowaco	ZŠ MŠ ŠJ				13.02.2012
	Faktúra	71206112	Potraviny	28,80	s DPH			13.02.2012	Tatranská mliekareň	ZŠ MŠ ŠJ				13.02.2012
	Faktúra	112111562	Potraviny	155,52	s DPH			13.02.2012	Nowaco	ZŠ MŠ ŠJ				13.02.2012
	Faktúra	2012100249	Potraviny	149,69	s DPH			10.02.2012	Bageta	ZŠ MŠ ŠJ				10.02.2012
	Zmluva		Zmluva Lišková		s DPH			10.02.2012						12.03.2012
	Zmluva		Zmluva KŠU		s DPH			10.02.2012						12.03.2012
	Zmluva		Zmluva KŠÚ Vybíjaná		s DPH			10.02.2012						16.02.2012
	Faktúra	112110023	Potraviny	53,39	s DPH			08.02.2012	Nowaco	ZŠ MŠ ŠJ				08.02.2012
	Faktúra	90-1-0001306	Agenda upgrade		s DPH			08.02.2012	aSc					08.02.2012
	Faktúra	90-1-0003321	EduPage Pro	195,00	s DPH			08.02.2012	aSc					08.02.2012
	Faktúra	7134115049	Opakovaná dodávka zemného plynu	4 910,00	s DPH			08.02.2012	SPP					08.02.2012
	Faktúra	21120079	sada vlajok EU+SR	31,92	s DPH			08.02.2012	2U s.r.o.					08.02.2012
	Faktúra		Faktúra SPP		s DPH			08.02.2012						16.02.2012
	Faktúra		Faktúra SPP		s DPH			08.02.2012						16.02.2012
	Faktúra	7445756028	elektrina	400,00	s DPH			08.02.2012	e-on					08.02.2012
	Faktúra	1121087	Potraviny	242,68	s DPH			03.02.2012	Nowaco	ZŠ MŠ ŠJ				03.02.2012
	Faktúra	042012	Potraviny	888,03	s DPH			31.01.2012	Ovozel - Slamka	ZŠ MŠ ŠJ				31.01.2012
	Faktúra	2012100239	Potraviny	90,80	s DPH			31.01.2012	Bageta	ZŠ MŠ ŠJ				31.01.2012
	Faktúra	12012	Potraviny	1 364,23	s DPH			31.01.2012	univerzál - Hanker	ZŠ MŠ ŠJ				31.01.2012

<< | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4541-4560/4780