Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Dodávateľ MŠ Orešie Rímskokatolícka cirkev ZS s MS Orešie Pezinok Zs s Ms orešie Pezinok Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok ZŠ MŠ ŠJ ZŠ Orešie Pezinok ZŠ s Mś Orešie Pezinok ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Oešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie ZŠ s MŠ Orešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie, Orešie 3, 902 03 Pezinok ZŠ-MŠ-ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7232436924	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu		s DPH			01.03.2012						14.06.2012
	Faktúra	7202056526	za služby mobilnej siete	17,89	s DPH			01.03.2012	T-Com					08.03.2012
	Faktúra	12039	Náplne do tlačiarní	418,20	s DPH			28.02.2012	CanTonPro					08.03.2012
	Faktúra	062012	Potraviny	578,20	s DPH			27.02.2012	Ovozel - Slamka	ZŠ MŠ ŠJ				27.02.2012
	Faktúra	22012	Potraviny	556,19	s DPH			27.02.2012	univerzál - Hanker	ZŠ MŠ ŠJ				27.02.2012
	Zmluva		Dohoda o splátkach SPP		s DPH			27.02.2012						12.03.2012
	Zmluva	7451000168	Dohoda o splátkach		s DPH			27.02.2012	SPP					27.02.2012
	Faktúra	Z12606782	Smernice a organizačné predpisy	80,50	s DPH			27.02.2012	Verlag Dashofer					27.02.2012
	Faktúra	2012100291	Potraviny	54,95	s DPH			27.02.2012	Bageta	ZŠ MŠ ŠJ				27.02.2012
	Faktúra	112116185	Potraviny	414,47	s DPH			27.02.2012	Nowaco	ZŠ MŠ ŠJ				27.02.2012
	Faktúra	12/002	Reklama	50,00	s DPH			23.02.2012	TV Pezinok					23.02.2012
	Faktúra	3735087539	za služby pevnej siete	133,40	s DPH			23.02.2012	T-Com					23.02.2012
	Faktúra	2012100288	Potraviny	85,97	s DPH			20.02.2012	Bageta	ZŠ MŠ ŠJ				20.02.2012
	Faktúra	312163584	vodné	73,21	s DPH			17.02.2012	BVS					23.02.2012
	Faktúra	3/2012	Oprava kuchynského zariadenia	317,80	s DPH			17.02.2012	Vodoinštalačné práce, Kysucký Jozef					17.02.2012
	Faktúra	312163585	vodné	72,12	s DPH			17.02.2012	BVS					23.02.2012
	Faktúra	2012064	spracovanie mzdovej agendy	95,12	s DPH			17.02.2012	Mesto Pezinok					23.02.2012
	Faktúra	8201017020	zálohová faktúra jedálnych kupónov	989,64	s DPH			16.02.2012	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.					16.02.2012
	Faktúra	3735087209	za služby pevnej siete	28,10	s DPH			16.02.2012	T-Com					16.02.2012
	Faktúra	12/02/041	revízia plynovej kotolne	90,00	s DPH			16.02.2012	Tibor Šafárik SERVIS					16.02.2012

<< | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4521-4540/4780