Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Dodávateľ MŠ Orešie Rímskokatolícka cirkev ZS s MS Orešie Pezinok Zs s Ms orešie Pezinok Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok ZŠ MŠ ŠJ ZŠ Orešie Pezinok ZŠ s Mś Orešie Pezinok ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Oešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie ZŠ s MŠ Orešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie, Orešie 3, 902 03 Pezinok ZŠ-MŠ-ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7445966653	elektrina	400,00	s DPH			04.04.2012	e-on					04.04.2012
	Faktúra	7203257296	za služby mobilnej siete	28,03	s DPH			04.04.2012	T-Com					04.04.2012
	Faktúra	7203257295	za služby mobilnej siete	47,93	s DPH			04.04.2012	T-Com					04.04.2012
	Faktúra	platba IB	ZSŠS	125,00	s DPH			04.04.2012						04.04.2012
	Faktúra	1/2012	dopspelí stravníci	417,64	s DPH			04.04.2012	ZŠ s MŠ - ŠJ					04.04.2012
	Faktúra	2012014	letáky	111,60	s DPH			04.04.2012	ARDOX s.r.o.					04.04.2012
	Faktúra	3307332562	tovar	30,73	s DPH			04.04.2012	T-Mobile					04.04.2012
	Faktúra	7303250928	za služby mobilnej siete		s DPH			04.04.2012	T-Com					04.04.2012
	Faktúra	2012100392	Potraviny	113,11	s DPH			03.04.2012	Bageta	ZŠ MŠ ŠJ				03.04.2012
	Zmluva	1	Dodatok k zmluve č.7		s DPH			02.04.2012						14.06.2012
	Faktúra	7242474401	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu		s DPH			01.04.2012						14.06.2012
	Faktúra	112128068	Potraviny	277,62	s DPH			30.03.2012	Nowaco	ZŠ MŠ ŠJ				30.03.2012
	Faktúra	122012	Potraviny	632,95	s DPH			30.03.2012	Ovozel - Slamka	ZŠ MŠ ŠJ				30.03.2012
	Faktúra	32012	Potraviny	792,57	s DPH			30.03.2012	univerzál - Hanker	ZŠ MŠ ŠJ				30.03.2012
	Zmluva	finančný dar	Nadácia Petit Akademy		s DPH			28.03.2012	Lazaretská 12, BA					25.04.2012
	Faktúra	71209806	Potraviny	28,80	s DPH			28.03.2012	Tatranská mliekareň	ZŠ MŠ ŠJ				28.03.2012
	Faktúra	2/2012	dospelí stravníci 2/2012	420,82	s DPH			28.03.2012						04.04.2012
	Faktúra	112125457	Potraviny	515,93	s DPH			23.03.2012	Nowaco	ZŠ MŠ ŠJ				23.03.2012
	Faktúra	2012100352	Potraviny	75,66	s DPH			21.03.2012	Bageta	ZŠ MŠ ŠJ				21.03.2012
	Faktúra	71208652	Potraviny	28,80	s DPH			20.03.2012	Tatranská mliekareň	ZŠ MŠ ŠJ				20.03.2012

<< | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4481-4500/4780