Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Dodávateľ MŠ Orešie Rímskokatolícka cirkev ZS s MS Orešie Pezinok Zs s Ms orešie Pezinok Základná škola s materskou školou , Orešie 3, 90203 Pezinok ZŠ MŠ ŠJ ZŠ Orešie Pezinok ZŠ s Mś Orešie Pezinok ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Oešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie ZŠ s MŠ Orešie Pezinok ZŠ s MŠ Orešie, Orešie 3, 902 03 Pezinok ZŠ-MŠ-ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	112106688	Potraviny	540,04	s DPH			30.01.2012	Nowaco	ZŠ MŠ ŠJ				30.01.2012
	Faktúra	7200852013	za služby mobilnej siete	18,77	s DPH			30.01.2012	T-Com					08.02.2012
	Faktúra	7445756027	elektrina	13,64	s DPH			30.01.2012	e-on					08.02.2012
	Faktúra	7200864755	za služby mobilnej siete	12,50	s DPH			30.01.2012						08.02.2012
	Faktúra	7200867291	za služby mobilnej siete	10,08	s DPH			30.01.2012	T-Com					08.02.2012
	Faktúra	312103392	Vodné	72,12	s DPH			27.01.2012	BVS					30.01.2012
	Faktúra	5201200614	Predfaktúra k službe virtuálna knižnica	119,52	s DPH			27.01.2012						30.01.2012
	Faktúra	312103391	Vodné	73,21	s DPH			27.01.2012	BVS					30.01.2012
	Faktúra	71203765	Potraviny	57,60	s DPH			24.01.2012	Tatranská mliekareň	ZŠ MŠ ŠJ				24.01.2012
	Faktúra	112104354	Potraviny	404,04	s DPH			23.01.2012	Nowaco	ZŠ MŠ ŠJ				23.01.2012
	Faktúra	7451000168	Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu		s DPH			21.01.2012						14.06.2012
	Faktúra	112103893	Potraviny	266,48	s DPH			20.01.2012	Nowaco	ZŠ MŠ ŠJ				20.01.2012
	Faktúra	2012100193	Potraviny	86,70	s DPH			20.01.2012	Bageta	ZŠ MŠ ŠJ				20.01.2012
	Faktúra	4734076784	Služby pevnej siete	105,64	s DPH			18.01.2012						18.01.2012
	Faktúra	71201104	Potraviny	57,60	s DPH			17.01.2012	Tatranská mliekareň	ZŠ MŠ ŠJ				17.01.2012
	Faktúra	7113050701	Služby mobilenej siete	45,98	s DPH			17.01.2012	T-Com					03.07.2012
	Faktúra	112101818	Potraviny	250,12	s DPH			16.01.2012	Nowaco	ZŠ MŠ ŠJ				16.01.2012
	Faktúra	3734076637	za služby pevnej siete	30,95	s DPH			12.01.2012						17.01.2012
	Faktúra	2012100051	Potraviny	27,86	s DPH			10.01.2012	Bageta					10.01.2012
	Faktúra	7170489242	e-on nedoplatok	692,41	s DPH			09.01.2012						17.01.2012

<< | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4561-4580/4780